Praėjusią savaitę Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė Kristina Vareikienė Tarybos nariams pristatė svarbiausio metų dokumento – 2013 metų Savivaldybės biudžeto – projektą.
Jį rengė darbo grupė, kurios nariai – administracijos, Finansų ir biudžeto, Ekonomikos ir turto valdymo, Miesto ūkio, Socialinės paramos, Buhalterinės apskaitos, Statybos ir statinių priežiūros skyrių vadovai.
Vadovautasi Seimo ir Vyriausybės patvirtintais teisės aktais, atsižvelgta į Panevėžio miesto plėtros 2004–2013 metų strateginį planą, įstaigų prašymus ir realias galimybes.
Kaip ir pernai, Seimas patvirtino savivaldybių prognozuojamas pajamas ir kiekvienai ministerijai, žinybai lėšas, kurias jos turi skirti savivaldybėms kaip specialią tikslinę dotaciją valstybinėms funkcijoms atlikti ar kapitalo investicijoms finansuoti.
„Parengti biudžeto projektą buvo tikrai sudėtinga – lėšų reikėtų per 100 mln. Lt daugiau. Todėl ilgai diskutavome apie prioritetus ir būtiniausias priemones. Mūsų įstaigos jau išmoko taupyti, tačiau vien taupymo priemonėmis didžiulio lėšų deficito padengti neįmanoma. Reikalingi struktūriniai ir kitokie pertvarkymai. Turėtume vėl apsvarstyti mokyklų tinklo pertvarką, apsispręsti dėl racionalesnio, efektyvesnio patalpų naudojimo. Tokius siūlymus administracija jau buvo teikusi pernai. Kita vertus, miestui reikia papildomų pajamų, naujų darbo vietų. Labai daug vylėmės ir viliamės iš miesto laisvosios ekonominės zonos. Pasirašytos sutartys su 4 investuotojais. Ūkio ministerija vykdo tarptautinį konkursą parko operatoriui parinkti, skirtos lėšos rinkodarai. Todėl tikime, kad investuotojų atsiras ir daugiau“, – sakė K. Vareikienė.
Šiemet miesto biudžeto projektas – 202 mln. 482 tūkst. Lt pajamų ir 209 mln. 470,7 tūkst. Lt išlaidų. Taigi deficitas – 6 mln. 988,7 tūkst. Lt. Jį sudaro paskolos, kurių reikia investicijų projektams vykdyti.
Biudžeto pajamos yra 1 mln. 581,7 tūkst. mažesnės, nei Taryba patvirtino 2012 metais. Tai lėmė 1 mln. 616,4 tūkst. Lt sumažėjusi valstybės biudžeto dotacija. Dėl sutartinio mokinių skaičiaus pasikeitimo 2,053 mln. Lt sumažėjo mokinio krepšelis, tačiau gauta 415,3 tūkst. Lt daugiau iš apskrities perimtoms įstaigoms išlaikyti ir Specialiojo ugdymo centre bei ,,Verdenės“ pagrindinėje mokykloje esančioms 4 logopedinėms klasėms. Sveikatos apsaugos ministerija skyrė 100 tūkst. Lt parengti techninį projektą, kuriuo lopšelio-darželio ,,Saulutė“ patalpos būtų pritaikomos greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai.
Savarankiškosioms funkcijoms vykdyti miestas turės 98 mln. 548,6 tūkst. Lt. Tad Savivaldybės nuožiūra galima paskirstyti tik 47 proc. biudžeto.
Vis dėlto tikimasi ir viršplaninių įplaukų. Tokių vilčių teikia sėkmingai įvykdytas pernykštis biudžetas. Jį tikslinant pajamų padidinta per 10 mln. Lt, papildomai surinkta 660 tūkst. Lt savarankiškosioms funkcijoms.
Į šių metų biudžeto projektą galima pažvelgti keliais pjūviais.
Išlaidos projektuojamos pagal 15 programų. Joms skirta 98,4 proc., arba 206 mln. 106,6 tūkst. Lt. 1,6 proc. asignavimų programose neapskaitomi. Tai lėšos, kurių reikia AB ,,Panevėžio energija“ perduotai bankui skolai už šildymą sumokėti.
Daugiausia lėšų, kaip ir kasmet, numatyta Švietimo ir ugdymo programai – per 113 mln. Lt (54,2 proc.). Antroji pagal finansavimą – Socialinės paramos įgyvendinimo programa. Jai numatyta 39 mln. 649,8 tūkst. Lt (18,9 proc.), trečia – Savivaldybės valdymo programa su 17 mln. 721,2 tūkst. Lt. Tiesa, iš jų beveik 5 mln. Lt – paskoloms ir kitiems finansiniams įsipareigojimams mokėti.
Ketvirtoji – Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa, kuriai siūloma skirti 12 mln. 817,8 tūkst. Lt (6,1 proc.).
Biudžeto išlaidų struktūra tokia: 60,3 proc. – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 16 proc. – socialinėms išmokoms, 2,4 proc.– paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, 3,3 proc. – investicijų projektams finansuoti. Vos 18,1 proc. (38 mln. 12,2 tūkst. Lt) lieka visoms kitoms reikmėms.
Darbo užmokestis biudžetinėms įstaigoms planuota taip: visoms apmokėtas gruodžio 31-ąją buvęs kreditinis įsiskolinimas ir skirta lėšų 10,5 mėnesio darbo užmokesčiui.
Biudžeto projekte nenumatyta lėšų patalpų šildymui, reikiamo finansavimo paskoloms ir palūkanoms, bendrovių perduotoms bankams skoloms ir ,,Cido“ arenos koncesijos mokesčiui. Tam trūksta 8 mln. 22,5 tūkst. Lt. Juos siūloma rasti tikslinant biudžetą. Savivaldybės administracijos parengtą biudžeto projektą svarstys Tarybos komitetai ir frakcijos. Taryba patikslintą projektą turėtų tvirtinti vasario 25 d.
Panevėžio miesto savivaldybės inf.
